|
Número do Empenho:
2026010000082
|
|
Data do Empenho
13/01/2026
|
|
Tipo:
Global
|
|
Modalidade de Licitação:
Dispensa
|
|
Número do Processo:
010300000000001
|
|
Data do Processo
13/01/2026 00:00:00
|
|
Número do Contrato
|
|
Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
|
|
Número do Convênio
|
|
Órgão
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ
|
|
Unidade Orçamentária
0103 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
|
Ação:
2015 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA
|
|
Fonte de Recurso:
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
|
|
Elemento de Despesa:
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
|
Credor:
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
|
|
Histórico:
CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE AO SAAE, COMP. 12/2025, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO.
|
|
Valor Empenhado:
R$ 49.226,51
|
|
Valor Liquidado:
R$ 49.226,51
|
|
Valor Pago:
R$ 49.226,51
|
| Número da Liquidação |
Número da Ordem de Pagamento |
Data |
Banco |
Agência |
Conta |
Cheque/Ordem Bancária |
Valor |
| 2026012045793 |
2026010046120 |
15/01/2026 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE |
120-1 |
2.139-3 C/C |
011505 |
R$ 224,94 |
| 2026012045793 |
2026010046120 |
15/01/2026 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE |
120-1 |
2.139-3 C/C |
011506 |
R$ 113,47 |
| 2026012045793 |
2026010046120 |
15/01/2026 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE |
120-1 |
2.139-3 C/C |
011507 |
R$ 24.972,04 |
| 2026012045793 |
2026010046120 |
15/01/2026 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE |
120-1 |
2.139-3 C/C |
011508 |
R$ 267,19 |
| 2026012045793 |
2026010046120 |
15/01/2026 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE |
120-1 |
2.139-3 C/C |
011509 |
R$ 116,45 |
| 2026012045793 |
2026010046120 |
15/01/2026 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE |
120-1 |
2.139-3 C/C |
011510 |
R$ 113,07 |
| 2026012045793 |
2026010046120 |
15/01/2026 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE |
120-1 |
2.139-3 C/C |
011511 |
R$ 113,47 |
| 2026012045793 |
2026010046120 |
15/01/2026 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE |
120-1 |
2.139-3 C/C |
011512 |
R$ 23.159,05 |
| 2026012045793 |
2026010046120 |
15/01/2026 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE |
120-1 |
2.139-3 C/C |
011513 |
R$ 113,07 |
| 2026012045793 |
2026010046120 |
15/01/2026 |
00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE |
120-1 |
2.139-3 C/C |
011514 |
R$ 33,76 |
