|
Número do Empenho:
2025010000035
|
|
Data do Empenho
03/01/2025
|
|
Tipo:
Ordinário
|
|
Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico
|
|
Número do Processo:
008000000000001
|
|
Data do Processo
03/01/2025 00:00:00
|
|
Número do Contrato
|
|
Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
|
|
Número do Convênio
|
|
Órgão
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ
|
|
Unidade Orçamentária
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO
|
|
Ação:
2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
|
|
Fonte de Recurso:
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
|
|
Elemento de Despesa:
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
|
Credor:
06.053.479/0001-00 - M DA SILVA LIMA FILHO POSTO - EPP
|
|
Histórico:
CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTEVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇAO E SETORES INTERLIGADOS, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 024/2024.
|
|
Valor Empenhado:
R$ 223.458,96
|
|
Valor Liquidado:
R$ 223.458,96
|
|
Valor Pago:
R$ 223.458,96
|
